目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度北方昆曲剧院预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据北京市编制委员会办公室《关于核定市文化局所属事业单位机构和人员编制的通知》（京编办（1991）第004号）设立。北方昆曲剧院是北京市文化和旅游局所属公益二类事业单位。
主要职责：创作、演出优秀昆曲剧目，为观众服务；传统剧目整理加工与保护；昆剧艺术作品演出；昆曲创作表演人才培养；昆曲艺术普及推广。
（二）机构设置情况
北方昆曲剧院内部下设9个部门：分别为院务管理中心、党群工作部、财务部、演出宣传中心、项目管理部、演员中心、民乐队、舞美中心、创研室。
（三）人员编制及实有情况
北方昆曲剧院行政编制0人，实有人数0人；事业编制204人，实有人数176人；离退休人员111人，其中：离休1人，退休110人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算11978.46万元，比2022年年初预算数10989.33万元增加989.13万元，增长9.00%。主要原因是落实人员调资等有关政策及新增在职人员，财政拨款收入增加。
（一）本年财政拨款收入9537.69万元
1.一般公共预算拨款收入9537.69万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入605.91万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入602.01万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入3.90万元。
（三）上年结转结余1834.86万元
10.上年结转结余1834.86万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算11978.46万元，比2022年年初预算数10989.33万元增加989.13万元，增长9.00%。主要原因是加大对昆曲艺术生产的支持力度。
(一)基本支出。基本支出预算7643.18万元，占总支出预算63.81%，比2022年年初预算数7138.30万元增加504.88万元，增长7.07%。
（二）项目支出。项目支出预算4335.28万元，比2022年年初预算数3851.03万元增加484.25万元，增长12.57%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北方昆曲剧院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算13.50万元，与2022年财政拨款“三公”经费预算数持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数13.50万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数13.50万元，其中：公务用车燃油6.45万元，公务用车维修2.55万元，公务用车保险2.55万元，其他支出1.95万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北方昆曲剧院政府采购预算总额1748.97万元，其中：政府采购货物预算509.07万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1239.90万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北方昆曲剧院政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北方昆曲剧院填报绩效目标的预算项目10个，占本单位本年预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3157.21万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北方昆曲剧院共有车辆6台，共计237.51万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、共计108.40万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北方昆曲剧院2023年度单位预算报表
相关附件：