目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年北方昆曲剧院预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责
根据北京市编制委员会办公室《关于核定市文化局所属事业单位机构和人员编制的通知》（京编办（1991）第004号）设立。北方昆曲剧院是北京市文化和旅游局所属公益二类差额事业单位。剧院的职责为：创作、演出优秀昆曲剧目，为观众服务；传统剧目整理加工与保护；昆剧艺术作品演出；昆曲创作表演人才培养；昆曲艺术普及推广。
（二）机构设置情况
北方昆曲剧院内部下设9个部门：分别为院务管理中心、党群工作部、财务部、演出宣传中心、项目管理部、演员中心、民乐队、舞美中心、创研室。
（三）人员构成情况
北方昆曲剧院单位事业编制204人，实际169人；离退休人员113人，其中：离休3人，退休110人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算10989.33万元，比2021年10029.13万元增加960.20万元，增长9.57%。其中：本年财政拨款收入9028.55万元,比2021年8633.94万元增加394.61万元，增加原因为加大对昆曲文化艺术生产的支持力度。本年其他资金收入657.00万元,比2021年676.96万元减少19.96万元，减少原因为由于疫情影响，预计演出收入减少；上年结转结余资金1303.79万元,比2021年718.23万元增加585.56万元，增加原因为演出创排、正乙祠戏楼运营等项目需结转继续使用。
（二）支出情况说明
2022年支出预算10989.33万元，比2021年10029.13万元增加960.20万元，增长9.57%。
基本支出预算7138.30万元，占总支出预算64.96%，比2021年7173.29万元减少34.99万元，下降0.49%。减少原因为厉行节约，压缩基本经费预算。项目支出预算3851.03万元，比2021年2855.84万元增加995.19万元，增长34.85%，增加原因为加大对昆曲艺术生产的支持力度，增加了演出创排、正乙祠戏楼运营支出。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
2022年北方昆曲剧院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“挖掘、继承、复原、创新”的发展模式及方针理念。同时我院肩负着继承、发展、弘扬昆曲文化艺术的责任与使命，坚定文化自信，增强民族文化责任感。2022年北方昆曲剧院预算项目主要用于以下方向：一是大力推进昆曲文化创新发展。二是加大演出宣传，推动昆曲文化舞台繁荣发展。三是继续加强昆曲剧目学习。四是保障正乙祠戏楼2022年顺利启动运营。五是保障剧院日常行政管理工作的基本运营。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北方昆曲剧院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算13.50万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少1.50万元。其中：
1. 因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.00万元，与上年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数13.50万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2022年预算数13.50万元，其中：公务用车燃油6.45万元，公务用车维修2.55万元，公务用车保险2.55万元，其他支出1.95万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数15.00万元减少1.50万元。主要原因为厉行节约，压缩公车运维费用预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北方昆剧院政府采购预算总额862.39万元，其中：政府采购货物预算484.27万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算378.12万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年北方昆曲剧院政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北方昆曲剧院填报绩效目标的预算项目13个，占本单位全部预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2872.21万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北方昆曲剧院共有车辆6台，共计237.51万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、共计108.40万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北方昆曲剧院2022年度单位预算报表
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