目 录
第一部分、2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北方昆曲剧院预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
根据北京市编制委员会办公室《关于核定市文化局所属事业单位机构和人员编制的通知》（京编办（1991）第004号）设立。北方昆曲剧院是北京市文化和旅游局所属公益二类事业单位，剧院内部下设9个部门：院务管理中心、党群工作部、财务部、演出宣传中心、项目管理部、演员中心、民乐队、舞美中心、创研室。剧院的职责为：创作、演出优秀昆曲剧目，为观众服务；传统剧目整理加工与保护；昆剧艺术作品演出；昆曲创作表演人才培养；昆曲艺术普及推广。
（二）人员构成情况
北方昆曲剧院单位行政编制0人，实际0人；事业编制216人，实际207人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）0人。离退休人员113人，其中：离休5人，退休108人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2021年收入预算10029.13万元，比2020年9934.63万元增加94.50万元，增长0.95%。其中：财政拨款8633.94万元，比2020年8970.09万元，减少336.15万元;统筹使用结余资金安排预算154.35万元，比2020年174.22元减少19.87万元；其他资金1240.84万元，比2020年790.32万元，增加450.52万元。其中：事业收入676.96万元，比2020年634.92万元增加42.04万元；经营收入0.00万元，比2020年0.00万元，无增减变化；其他收入0.00万元，比2020年0.00万元，无增减变化；继续使用的财政性结转资金563.88万元，比2020年155.40万元增加408.48万元。
（二）支出预算说明
2021年支出预算10029.13万元，其中：
1. 基本支出预算 7173.29万元，占总支出预算71.53%，比2020年6847.23万元增加326.06万元，增长4.76%，增长原因为按照相关部门要求进行专业技术人员晋级，增加了人员经费。
2.项目支出预算2855.84万元，比2020年3087.40万元减少231.56万元，下降7.5%，减少原因为依据财政要求，2021年预算申报金额按照2020年初预算批复总体金额的10%进行压缩，故项目经费减少。
3.事业单位经营支出0.00万元，比2020年0.00万元，无增减变化。
三、主要支出情况
项目支出预算金额2855.84万元，其中：
（一）、财政拨款项目支出2137.64万元，财政预算批复项目共计8个，主要包括：2021年周转场地租金373.00万元；库房租金216.20万元；北京市政府云平台租赁服务47.56万元；北方昆曲剧院资产个性化条形码购置167.43万元；OA办公系统年度运行维保8.38万元；信息化设备维护7.68万元；创排和演出1262.40万元；昆曲传承55.00万元。
（二）、使用事业基金安排下年度预算项目经费为154.35万元，使用事业基金安排的预算批复项目共计4个，主要包括：网站运维费6万元；乐器购置112.80万元；互联网接入费29.55万元；政务专网接入服务费6万元。
（三）、继续使用的财政性结转资金项目经费为563.85万元。继续使用财政性结转资金的预算批复项目共计1个，主要为：正乙祠戏楼室内装饰装修563.85万元。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年北方昆曲剧院“三公经费”财政拨款预算15.00万元，与2020年持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年持平。
2.公务接待费。2021年预算数0万元，与2020年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数15.00万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费2021年预算数15.00万元，与2020年持平。其中：公务用车加油1.00万元，公务用车维修7.00万元，公务用车保险5.00万元，其他2.00万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北方昆曲剧院单位政府采购预算总额958.25万元，其中：政府采购货物预算480.05万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算478.20万元。
（二）政府购买服务预算说明
2021年北方昆曲剧院政府购买服务预算总额0.00万元，其中：财政拨款0.00万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2021年机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北方昆曲剧院填报绩效目标的预算项目12个，占全部预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2291.99万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北方昆曲剧院共有车辆6台，237.51万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、108.4万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部分 2021年单位预算报表
附件：北方昆曲剧院2021年度单位预算报表 （见附表）
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